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內部稽核為企業/組織遵循ISO 14001標準要求而必須定期辦理之工作，主要針對企業/組織於施行ISO 14001過程中，是否符合ISO/CNS 14001標準之規範、相關內部作業程序及是否符合自己設定之環境政策、目標、標的。如已有建制ISO 9000系統者，可以ISO 9000之稽核程序為基礎，規劃適合之ISO 14001內部稽核系統。 為利於內部稽核之順利施行，每次稽核前宜先行擬訂"稽核計畫"，計畫內容包括權責分工、稽核重點、施行方式。 |
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權責分工 | 全員參與 | 污染預防 | 持續改善 |
| 訓練、認知及能力(4.4.2) | ISO 14001推動負責部門負責(亦可由ISO 9000品質管理系統稽核部門共同負責或協助)內部環境管理系統稽核相關工作的規劃、推動並負責有關稽核所需教育訓練內容、時間之研訂與實施(包括企業/組織內部及外部訓練)。 | 須最少有涵蓋企業/組織活動所有範圍之主管參與稽核，並將其應有之ISO 14001相關稽核教育訓練納入教育訓練計畫中。各主管應將必要之稽核有關內容對其各所屬說明。 | 相關"內部環境管理系統稽核"重點，以具污染/意外預防效益者為優先。相關內容納入教育訓練課程內容中。 |
教育訓練課程內容中說明規劃之"內部環境管理系統稽核"流程中有關稽核缺失或外部專家學者建議之處理改善方式說明
(參見"不符合、矯正及預防措施"之說明)。
內/外部稽核結果需提交管理階層(高階主管)。 |
| 溝通(4.4.3) | 以教育訓練及召開會議為主要溝通方式。ISO 14001推動負責部門負責(亦可由ISO 9000品質管理系統稽核部門共同負責或協助)回覆其他單位/部門之詢問(詢答方式，聯繫方式依循既有內部溝通管道)。 | 與各部門/單位及供應商、客戶、利害相關者有關之內/外部稽核結果，依循既有內部/外部溝通管道，傳達至各部門/單位或供應商、客戶、利害相關者。 | ***** | ***** |
| 環境管理系統之文件化(4.4.4) | 由ISO 14001推動負責部門(已獲ISO 9000認證者，則ISO 9000品質管理系統稽核部門可負責協助)將本欄各重要說明納入"環境管理手冊"。 | 由ISO 14001推動負責部門(已獲ISO 9000認證者，則ISO 9000品質管理系統稽核部門可負責協助)將本欄各重要說明納入"環境管理手冊"。 | 由ISO 14001推動負責部門(已獲ISO 9000認證者，則ISO 9000品質管理系統稽核部門可負責協助)將本欄各重要說明納入"環境管理手冊"。 | 由ISO 14001推動負責部門(已獲ISO 9000認證者，則ISO 9000品質管理系統稽核部門可負責協助)將本欄各重要說明納入"環境管理手冊"。 |
| 文件管制(4.4.5) | 各階段內/外部稽核過程相關資料有彙整而為文件者，概由文件管制單位負責發行及管制。ISO 14001推動負責部門亦須保存其原件或影本，並分類標示歸檔。 | ISO 14001推動負責部門以外其他部門亦需保存相關本身部門之內/外部稽核文件影本，並分類標示歸檔。 | ***** | 建立相關文件之"易查性"及確保為最新版本之程序。 |
| 作業管制(4.4.6) | 由ISO 14001推動負責部門負責(已獲ISO 9000認證者，則ISO 9000品質管理系統稽核部門負責協助)"環境管理系統稽核"作業程序之制訂。依本欄各重要說明及企業/組織實際運作方式納入程序及其他各階有關文件。 | 依本欄各重要說明及企業/組織實際運作方式納入"環境管理系統稽核"作業程序及其他各階有關文件。 | 依本欄各重要說明及企業/組織實際運作方式納入"環境管理系統稽核"作業程序及其他各階有關文件。 | 依本欄各重要說明及企業/組織實際運作方式納入"環境管理系統稽核"作業程序及其他各階有關文件。 |
| 紀錄(4.5.3) | 教育訓練紀錄由企業/組織教育訓練專責單位或ISO 14001推動負責部門依內部檔案分類標示歸檔。"環境管理系統稽核"作業程序制訂、施行過程之相關紀錄，主要由ISO 14001推動負責部門負責有關紀錄之維護。各類紀錄依內部檔案分類標示歸檔。 | 各部門/單位依"環境管理系統稽核"作業程序作業過程相關紀錄，由各部門/單位依內部檔案分類標示歸檔。 | ***** | ***** |
| | 啟始會議 | 環境考量面清查 | 法規鑑別 | 環境政策、目標、標的、環境管理方案 | 緊急事件準備與應變 | |
| | 監督與量測 | 不符合、矯正及預防措施 | 環境管理系統稽核 | 管理階層審查 | |
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